Potrebujem
poradiť
Potrebujem
poradiť
Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.
Dohodnúť stretnutieFaktúry
| Číslo | Dodávateľ | Identifikácia faktúry | Popis |
|---|---|---|---|
948 |
CORADO - SOAT, spol. s r.o. |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.5.2005 |
spotreba energií, vodné, stočné |
| Dátum doručenia | 23.07.2026 |
Suma 243,19 € s DPH | |
946 |
CORADO - SOAT, spol. s r.o. |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.5.2005 |
energie, vodné, stočné |
| Dátum doručenia | 23.07.2026 |
Suma 297,12 € s DPH | |
943 |
MP Elektronik spol. s r.o. |
Zmluva o servisnej činnosti zo dňa 26.05.2008 |
mesačná kontrola EPS, EZS |
| Dátum doručenia | 22.07.2026 |
Suma 565,80 € s DPH | |
941 |
Meta Platforms Ireland Limited |
umiestnenie reklamného banneru na sociálnych sieťach |
|
| Dátum doručenia | 22.07.2026 |
Suma 762 € bez DPH | |
939 |
Peter Horňák - SHR |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 17.10.2024 |
upratovacie služby |
| Dátum doručenia | 21.07.2026 |
Suma 188,90 € bez DPH | |
940 |
Peter Horňák - SHR |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 17.10.2024 |
upratovacie služby |
| Dátum doručenia | 21.07.2026 |
Suma 178,90 € bez DPH | |
937 |
Peter Horňák - SHR |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 17.10.2024 |
upratovacie služby |
| Dátum doručenia | 21.07.2026 |
Suma 227,90 € bez DPH | |
938 |
Peter Horňák - SHR |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 17.10.2024 |
upratovacie služby |
| Dátum doručenia | 21.07.2026 |
Suma 218,90 € bez DPH | |
934 |
SLOVNAFT, a.s. |
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb zo dňa 01.03.2010 |
pohonné hmoty |
| Dátum doručenia | 20.07.2026 |
Suma 485,56 € s DPH | |
933 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 10.11.2025 |
hygienické potreby |
| Dátum doručenia | 17.07.2026 |
Suma 1198,44 € s DPH |
Číslo
948
Dodávateľ
CORADO - SOAT, spol. s r.o.
Párovská 2
949 01 Nitra
IČO: 34104569
Identifikácia objednávky
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.5.2005
Popis
spotreba energií, vodné, stočné
Dátum doručenia23.07.2026
Suma243,19 € s DPH
Číslo
946
Dodávateľ
CORADO - SOAT, spol. s r.o.
Párovská 2
949 01 Nitra
IČO: 34104569
Identifikácia objednávky
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.5.2005
Popis
energie, vodné, stočné
Dátum doručenia23.07.2026
Suma297,12 € s DPH
Číslo
943
Dodávateľ
MP Elektronik spol. s r.o.
Bohúňova 22
811 04 Bratislava
IČO: 35692944
Identifikácia objednávky
Zmluva o servisnej činnosti zo dňa 26.05.2008
Popis
mesačná kontrola EPS, EZS
Dátum doručenia22.07.2026
Suma565,80 € s DPH
Číslo
941
Dodávateľ
Meta Platforms Ireland Limited
Merrion Road 4
D04X2K5 Dublin
IČO: VAT Reg.No: IE9692928F
Identifikácia objednávky
-
Popis
umiestnenie reklamného banneru na sociálnych sieťach
Dátum doručenia22.07.2026
Suma762 € bez DPH
Číslo
939
Dodávateľ
Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1872/1
071 01 Michalovce
IČO: 35505516
Identifikácia objednávky
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 17.10.2024
Popis
upratovacie služby
Dátum doručenia21.07.2026
Suma188,90 € bez DPH
Číslo
940
Dodávateľ
Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1872/1
071 01 Michalovce
IČO: 35505516
Identifikácia objednávky
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 17.10.2024
Popis
upratovacie služby
Dátum doručenia21.07.2026
Suma178,90 € bez DPH
Číslo
937
Dodávateľ
Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1872/1
071 01 Michalovce
IČO: 35505516
Identifikácia objednávky
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 17.10.2024
Popis
upratovacie služby
Dátum doručenia21.07.2026
Suma227,90 € bez DPH
Číslo
938
Dodávateľ
Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1872/1
071 01 Michalovce
IČO: 35505516
Identifikácia objednávky
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 17.10.2024
Popis
upratovacie služby
Dátum doručenia21.07.2026
Suma218,90 € bez DPH
Číslo
934
Dodávateľ
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava-Ružinov
IČO: 31322832
Identifikácia objednávky
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb zo dňa 01.03.2010
Popis
pohonné hmoty
Dátum doručenia20.07.2026
Suma485,56 € s DPH
Číslo
933
Dodávateľ
KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
Kremnička 5
974 03 Banská Bystrica
IČO: 45965340
Identifikácia objednávky
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 10.11.2025
Popis
hygienické potreby
Dátum doručenia17.07.2026
Suma1198,44 € s DPH