Potrebujem
poradiť
Potrebujem
poradiť
Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.
Dohodnúť stretnutieFaktúry a objednávky
Číslo | Dodávateľ | Identifikácia objednávky | Popis |
---|---|---|---|
5170000735/2024/170 |
LYRA GROUP s.r.o. |
reklamné predmety |
|
Objednávku za banku podpísal |
Ing. Linda Čechová - riaditeľ KGR Mgr. Erika Holešová - marketingový špecialista |
Dátum vystavenia 22.07.2024 | Suma 3168,78 € s DPH |
5340003280/2024/340 |
auditori.it, s.r.o. |
Audit PSD2 2024 |
|
Objednávku za banku podpísal |
Ing. Roman Šebo - riaditeľ odboru Bc. Mgr. Martin Ondrkal - špecialista |
Dátum vystavenia 18.07.2024 | Suma 6600 € s DPH |
5340003281/2024/340 |
auditori.it, s.r.o. |
Audit BIS 2024 |
|
Objednávku za banku podpísal |
Ing. Roman Šebo - riaditeľ odboru Bc. Mgr. Martin Ondrkal - špecialista |
Dátum vystavenia 18.07.2024 | Suma 11400 € s DPH |
5340003282/2024/340 |
TOPSOP s. r. o. |
Penetračné testy 2024 |
|
Objednávku za banku podpísal |
Ing. Roman Šebo - riaditeľ odboru Bc. Mgr. Martin Ondrkal - špecialista |
Dátum vystavenia 18.07.2024 | Suma 21600 € s DPH |
5340003278/2024/340 |
Alexa, s.r.o. |
Kúpna zmluva s poskytnutím zmluvných cien so zľavou podľa individuálneho cenníka zo dňa 18.12.2007 |
Servisný materiál k tlačiarňam |
Objednávku za banku podpísal |
Ing. Andrej Melničák - Riaditeľ odboru Marcel Belobrad - Samostatný odborný referent |
Dátum vystavenia 17.07.2024 | Suma 105,24 € s DPH |
5340003276/2024/340 |
Alexa, s.r.o. |
Kúpna zmluva s poskytnutím zmluvných cien so zľavou podľa individuálneho cenníka zo dňa 18.12.2007 |
Tonery |
Objednávku za banku podpísal |
Ing. Andrej Melničák - Riaditeľ odboru Marcel Belobrad - Samostatný odborný referent |
Dátum vystavenia 17.07.2024 | Suma 2806,80 € s DPH |
5340003279/2024/340 |
auditori.it, s.r.o. |
Audit SWIFT 2024 |
|
Objednávku za banku podpísal |
Ing. Roman Šebo - riaditeľ odboru Bc. Mgr. Martin Ondrkal - špecialista |
Dátum vystavenia 17.07.2024 | Suma 6000 € s DPH |
5170000733/2024/170 |
REPRE, s.r.o. |
reklamné predmety |
|
Objednávku za banku podpísal |
Ing. Linda Čechová - riaditeľ KGR Mgr. Erika Holešová - marketingový špecialista |
Dátum vystavenia 15.07.2024 | Suma 4140,72 € s DPH |
5170000734/2024/170 |
EBENICA COFFEE, s.r.o., Šúrska 136, 900 01 Modra, IČO: 45 266 077 |
reklamné predmety |
|
Objednávku za banku podpísal |
Ing. Linda Čechová - riaditeľ KGR Mgr. Erika Holešová - marketingový špecialista |
Dátum vystavenia 15.07.2024 | Suma 1294,56 € s DPH |
5340003275/2024/340 |
Datacomp s.r.o. |
Dodanie záložných zdrojov UPS pre potreby SZRB a.s. |
|
Objednávku za banku podpísal |
Ing. Andrej Melničák - Riaditeľ odboru JUDr. Mgr. Matej Beňovič - Odborný referent pre BOZP a PO |
Dátum vystavenia 12.07.2024 | Suma 16398,00 € s DPH |
Číslo objednávky
5170000735/2024/170
Dodávateľ
LYRA GROUP s.r.o.
Pri parku 1
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 44473826
Identifikácia objednávky
-
Popis
reklamné predmety
Dátum vystavenia22.07.2024
Suma3168,78 € s DPH
Číslo objednávky
5340003280/2024/340
Dodávateľ
auditori.it, s.r.o.
Bottova 2A
811 09 Bratislava
IČO: 53566114
Identifikácia objednávky
-
Popis
Audit PSD2 2024
Dátum vystavenia18.07.2024
Suma6600 € s DPH
Číslo objednávky
5340003281/2024/340
Dodávateľ
auditori.it, s.r.o.
Bottova 2A
811 09 Bratislava
IČO: 53566114
Identifikácia objednávky
-
Popis
Audit BIS 2024
Dátum vystavenia18.07.2024
Suma11400 € s DPH
Číslo objednávky
5340003282/2024/340
Dodávateľ
TOPSOP s. r. o.
Černyševského 26
851 01 Bratislava
IČO: 46631399
Identifikácia objednávky
-
Popis
Penetračné testy 2024
Dátum vystavenia18.07.2024
Suma21600 € s DPH
Číslo objednávky
5340003278/2024/340
Dodávateľ
Alexa, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina
IČO: 36388149
Identifikácia objednávky
Kúpna zmluva s poskytnutím zmluvných cien so zľavou podľa individuálneho cenníka zo dňa 18.12.2007
Popis
Servisný materiál k tlačiarňam
PodpísanýIng. Andrej Melničák - Riaditeľ odboru
Marcel Belobrad - Samostatný odborný referent
Dátum vystavenia17.07.2024
Suma105,24 € s DPH
Číslo objednávky
5340003276/2024/340
Dodávateľ
Alexa, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina
IČO: 36388149
Identifikácia objednávky
Kúpna zmluva s poskytnutím zmluvných cien so zľavou podľa individuálneho cenníka zo dňa 18.12.2007
Popis
Tonery
PodpísanýIng. Andrej Melničák - Riaditeľ odboru
Marcel Belobrad - Samostatný odborný referent
Dátum vystavenia17.07.2024
Suma2806,80 € s DPH
Číslo objednávky
5340003279/2024/340
Dodávateľ
auditori.it, s.r.o.
Bottova 2A
811 09 Bratislava
IČO: 53566114
Identifikácia objednávky
-
Popis
Audit SWIFT 2024
Dátum vystavenia17.07.2024
Suma6000 € s DPH
Číslo objednávky
5170000733/2024/170
Dodávateľ
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61
821 07 Bratislava
IČO: 35810122
Identifikácia objednávky
-
Popis
reklamné predmety
Dátum vystavenia15.07.2024
Suma4140,72 € s DPH
Číslo objednávky
5170000734/2024/170
Dodávateľ
EBENICA COFFEE, s.r.o., Šúrska 136, 900 01 Modra, IČO: 45 266 077
Identifikácia objednávky
-
Popis
reklamné predmety
Dátum vystavenia15.07.2024
Suma1294,56 € s DPH
Číslo objednávky
5340003275/2024/340
Dodávateľ
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II 2413
040 11 Košice - Západ
IČO: 36212466
Identifikácia objednávky
-
Popis
Dodanie záložných zdrojov UPS pre potreby SZRB a.s.
PodpísanýIng. Andrej Melničák - Riaditeľ odboru
JUDr. Mgr. Matej Beňovič - Odborný referent pre BOZP a PO
Dátum vystavenia12.07.2024
Suma16398,00 € s DPH