Potrebujem
poradiť
Potrebujem
poradiť
Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.
Dohodnúť stretnutieFaktúry a objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Identifikácia faktúry | Popis |
|---|---|---|---|
1754 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
Rámcová zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.11.2023 |
upratovacie služby |
| Dátum doručenia | 10.12.2102 |
Suma 3174 € s DPH | |
1585 |
WRAP CAR s.r.o. |
firemný obed |
|
| Dátum doručenia | 21.11.2025 |
5170000850/2025/170 |
Suma 1500 € s DPH |
1582 |
HI Kongres Hotel Žilina s. r. o. |
poskytnuté služby |
|
| Dátum doručenia | 19.11.2025 |
Suma 2829,30 € s DPH | |
1533 |
SLOVNAFT, a.s. |
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb zo dňa 01.03.2010 |
pohonné hmoty |
| Dátum doručenia | 10.11.2025 |
Suma 617,94 € s DPH | |
1519 |
Slovenská pošta, a.s. |
Zmluvy o poskytnutí poštovej služby "Expres zásielky" zo dňa 05.09.2022 |
poštové služby |
| Dátum doručenia | 07.11.2025 |
Suma 31,29 € s DPH | |
1506 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 7.11.2024 |
hygienické potreby |
| Dátum doručenia | 06.11.2025 |
Suma 184,55 € s DPH | |
1508 |
Energie2, a.s. |
Kúpna zmluva č. Z2025358_Z zo dňa 10.2.2025 |
vyúčtovanie energie-preplatok |
| Dátum doručenia | 06.11.2025 |
Suma -102,28 € s DPH | |
1503 |
M P R, spol. s r.o. |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo 30.4.2019 |
nájomné |
| Dátum doručenia | 06.11.2025 |
Suma 5427,66 € s DPH | |
1509 |
Energie2, a.s. |
Kúpna zmluva č. Z2025358_Z zo dňa 10.2.2025 |
vyúčtovanie energie - preplatok |
| Dátum doručenia | 06.11.2025 |
Suma -578,17 € s DPH | |
1507 |
Energie2, a.s. |
Kúpna zmluva č. Z2025358_Z zo dňa 10.2.2025 |
vyúčtovanie energie-preplatok |
| Dátum doručenia | 06.11.2025 |
Suma -219,76 € s DPH |
Číslo
1754
Dodávateľ
Verve Facility Services, s.r.o.
Lazaretská 3/A
811 08 Bratislava
IČO: 48264695
Identifikácia objednávky
Rámcová zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.11.2023
Popis
upratovacie služby
Dátum doručenia10.12.2102
Suma3174 € s DPH
Číslo
1585
Dodávateľ
WRAP CAR s.r.o.
Iža 576
946 39 Iža
IČO: 51126770
Identifikácia objednávky
-
Popis
firemný obed
Dátum doručenia21.11.2025
Suma1500 € s DPH
Číslo
1582
Dodávateľ
HI Kongres Hotel Žilina s. r. o.
Športová 2
010 01 Žilina
IČO: 47 504 781
Identifikácia objednávky
-
Popis
poskytnuté služby
Dátum doručenia19.11.2025
Suma2829,30 € s DPH
Číslo
1533
Dodávateľ
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava-Ružinov
IČO: 31322832
Identifikácia objednávky
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb zo dňa 01.03.2010
Popis
pohonné hmoty
Dátum doručenia10.11.2025
Suma617,94 € s DPH
Číslo
1519
Dodávateľ
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Identifikácia objednávky
Zmluvy o poskytnutí poštovej služby "Expres zásielky" zo dňa 05.09.2022
Popis
poštové služby
Dátum doručenia07.11.2025
Suma31,29 € s DPH
Číslo
1506
Dodávateľ
KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
Kremnička 5
974 03 Banská Bystrica
IČO: 45965340
Identifikácia objednávky
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 7.11.2024
Popis
hygienické potreby
Dátum doručenia06.11.2025
Suma184,55 € s DPH
Číslo
1508
Dodávateľ
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO: 46113177
Identifikácia objednávky
Kúpna zmluva č. Z2025358_Z zo dňa 10.2.2025
Popis
vyúčtovanie energie-preplatok
Dátum doručenia06.11.2025
Suma-102,28 € s DPH
Číslo
1503
Dodávateľ
M P R, spol. s r.o.
Mostová 1356
034 01 Ružomberok
IČO: 31642250
Identifikácia objednávky
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo 30.4.2019
Popis
nájomné
Dátum doručenia06.11.2025
Suma5427,66 € s DPH
Číslo
1509
Dodávateľ
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO: 46113177
Identifikácia objednávky
Kúpna zmluva č. Z2025358_Z zo dňa 10.2.2025
Popis
vyúčtovanie energie - preplatok
Dátum doručenia06.11.2025
Suma-578,17 € s DPH
Číslo
1507
Dodávateľ
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO: 46113177
Identifikácia objednávky
Kúpna zmluva č. Z2025358_Z zo dňa 10.2.2025
Popis
vyúčtovanie energie-preplatok
Dátum doručenia06.11.2025
Suma-219,76 € s DPH